7 Umsatzsteuer-Compliance-Software für E-Commerce-Geschäfte

Eine Software zur Einhaltung der Umsatzsteuer übernimmt alle Berechnungen und bundesstaatlichen Vorschriften für Ihren E-Commerce-Shop.

Das Problem mit Umsatzsteuerregelungen ist, dass sie sich ständig ändern. Viele Vorschriften werden laufend aktualisiert, und es kommen stetig neue Regeln hinzu.

Wenn Sie planen, Ihr Geschäft auf mehrere Regionen auszudehnen, ist es von Vorteil, eine Software zu nutzen, die sich bei Bedarf um Änderungen und Berechnungen kümmert.

Dieser Artikel informiert Sie über die Vorteile der Verwendung von Dienstleistungen zur Einhaltung der Umsatzsteuer und stellt die sieben besten Softwareprogramme vor, die Ihnen die Last der Umsatzsteuer abnehmen. Zunächst wollen wir jedoch erläutern, warum es so wichtig ist, eine geeignete E-Commerce-Umsatzsteuer-Compliance-Software zu haben.

Vorteile einer passenden Software für die Einhaltung der Umsatzsteuer

• Einhaltung von Fristen: Eine Software zur Steuerkonformität verfügt über ein Warnsystem, das Sie an die rechtzeitige Einreichung von Unterlagen erinnert.
• Vereinfachte Verwaltung: Umsatzsteuerbezogene Aufgaben können sehr aufwendig sein und Ihr gesamtes Buchhaltungsteam stark beanspruchen. Anstatt immer wieder die gleichen Aufgaben zu erledigen, wie die Recherche von Steuersätzen und das Ausfüllen von Formularen, sollten Sie eine Software zur Einhaltung der Umsatzsteuer nutzen.
• Zeitersparnis: Durch die Vereinfachung und Automatisierung können Sie Zeit sparen und diese in andere wichtige Aufgaben investieren.
• Verbesserte Genauigkeit: Sie müssen sich nicht mit tausenden von Regeln und Vorschriften auseinandersetzen. Die Software aktualisiert ihre Regeln und Richtlinien ständig, wenn die Regierung Änderungen vornimmt.

Nun, da Sie wissen, warum Sie eine Software zur Einhaltung der Umsatzsteuer verwenden sollten, sind hier die sieben besten Optionen für Sie.

Quaderno

Quaderno bietet alle notwendigen Werkzeuge für Ihr E-Commerce-Geschäft. Die Software ist mit WooCommerce, Shopify und Amazon FBA kompatibel.

Mit Quaderno spielt es keine Rolle, ob Sie ein digitales Produkt oder etwas aus dem entlegensten Winkel der Welt verkaufen. Das System von Quaderno umfasst Steuerinformationen für jedes Land und jede Region weltweit.

Die API von Quaderno greift sicher auf Ihre Verkaufsdaten zu und automatisiert alle Umsatzsteuerprozesse in Sekundenschnelle.

Sie können das System mit einer Content-Plattform, einem Warenkorb oder einem Zahlungsabwickler verbinden, um direkt loszulegen. Es unterstützt auch den Verkauf über mehrere Kanäle. Wenn Sie also Ihr Produkt in einer neuen Region einführen möchten, können Sie sich bei der Einhaltung der Umsatzsteuer auf Quaderno verlassen.

Die Software verfolgt Ihre Verkäufe in über 1000 Gerichtsbarkeiten und warnt Sie vor Komplikationen oder erforderlichen Registrierungen.

Funktionen

• Erkennen Sie die Steuerschwellenwerte in jeder Region, registrieren Sie sich in jeder Region, in der Sie verkaufen, und beginnen Sie entsprechend mit der Einziehung von Steuern.
• Prüfen Sie die Steuer-IDs der Käufer, um die korrekten Steuersätze für jeden Verkauf anzuzeigen.
• Automatisieren Sie steuerkonforme Rechnungen für jede Transaktion in Ihrem Geschäft weltweit.
• Die Berichte von Quaderno bieten Ihnen einen schnellen und besseren Überblick über die Steuersituation, sodass Sie Erklärungen problemlos ausfüllen können.
• Automatisieren Sie die Rechnungsstellung und senden Sie jedem Kunden eine personalisierte Rechnung; Sie können sogar ein persönliches Dashboard anbieten, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Sie können Quaderno mit einer 7-tägigen kostenlosen Testversion testen. Die Software bietet vier kostenpflichtige Pläne, die ab 49 US-Dollar pro Monat beginnen.

TaxJar

TaxJar ist ein Produkt von Stripe. Diese cloudbasierte Plattform kann Ihren gesamten Umsatzsteuerzyklus automatisieren. Über 20.000 wachsende Unternehmen vertrauen dieser Software.

Sie führt Berechnungen durch und erstellt Berichte, was sie zu einer der besten Software zur Einhaltung der Umsatzsteuer auf dem Markt macht.

Betrachten wir einige der Hauptfunktionen von TaxJar:

• Fristen: Auto File füllt alle Ihre Berichte und Zahlungen automatisch in Ihrem Namen an alle registrierten Bundesstaaten aus; mit TaxJar brauchen Sie sich also keine Sorgen über Fristen zu machen.
• Verarbeitungszeit und Kosten: Bewältigt alle Dateneingaben, während Sie Ihr Geschäft durch die Erhebung der Umsatzsteuer in mehreren Bundesstaaten ausbauen, und bereitet Unterlagen für die Bundesstaaten vor, die Sie prüfen können.
• Menschliche Fehler: Automatisieren Sie den gesamten Umsatzsteuererhebungsprozess und eliminieren Sie jegliche menschliche Fehler.
• TaxJar-API: Bietet eine Betriebszeit von 99,99 %; dies hilft Ihren Kunden, während des Bezahlvorgangs genaue Umsatzsteuerdaten anzuzeigen.
• Überwachung und Aktualisierung: Das Umsatzsteuerteam von TaxJar überwacht alle Verkaufsgesetze in jedem Land, Bundesstaat und jeder Stadt; es aktualisiert diese ständig bei Änderungen.
• Produktklassifizierungstool: Das KI-gestützte Klassifizierungstool bewertet die Produkte in Ihrem Geschäft und schlägt die entsprechende Umsatzsteuer vor.

TaxJar-Integrationen

• Unterstützung des gesamten Umsatzsteuerprozesses von der Berechnung bis zur Berichterstattung.
• Zugriff auf alle Ihre Integrationen über das TaxJar-Dashboard.
• Mit der TaxJar-API können Sie Ihre eigene Lösung programmieren.

Sie können TaxJar 30 Tage lang mit jedem gewünschten Plan testen, ohne Ihre Kreditkartendaten anzugeben. Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 19 US-Dollar pro Monat.

AccurateTax

AccurateTax ist eine Software zur Einhaltung der Umsatzsteuer, die sich im Besitz von NetBlazon befindet. Die Vision des Unternehmens ist es, ein erschwingliches Tool für alle anzubieten, von Mikro- bis hin zu Makro-E-Commerce-Unternehmen.

Funktionen der AccurateTax Umsatzsteuersoftware

• Das Tool bietet genaue und aktuelle Steuersätze für jede Region in den USA.
• Um Ihnen die Einreichung Ihrer Umsatzsteuererklärung zu erleichtern, bietet Accurate Tax interaktive Berichte über Nutzung und Transaktionsdetails.
• Verfügt über ein Tool zur Adressbereinigung, das bei der Umsatzsteuerberechnung hilft und sicherstellt, dass kein Paket an eine falsche Adresse geliefert wird.
• Zertifizierte Software des Streamlined Sales Tax Project (SSTP).

AccurateTax-Integrationen

Das Tool lässt sich integrieren mit:

• AbleCommerce
• Magento
• MIVA
• Stone Edge
• Opencart
• osCommerce
• ShopSite
• WooCommerce
• Zen Cart

Sie können das Tool zunächst kostenlos testen und sich dann an das Unternehmen wenden, um einen maßgeschneiderten Plan zu erhalten, der vom Umsatz und einigen weiteren Parametern abhängt.

Avalara

Avalara hat einen Kundenstamm von über 30.000 in 95 Ländern.

Mit Avalara können Sie Kunden weltweit verwalten. Es spielt keine Rolle, ob Sie Kunden innerhalb oder außerhalb der USA haben.

Hier sind die Tools, die die End-to-End-Umsatzsteuer-Compliance-Lösung von Avalara bietet:

Avalara Umsatzsteuerregistrierung

• Registrieren Sie sich: Füllen Sie einfach ein Formular bei Avalara aus und registrieren Sie sich in allen Bundesstaaten und Ländern, in denen Sie Kunden haben.
• Holen Sie sich eine Geschäftslizenz: Füllen Sie den Fragebogen von Avalara aus und erhalten Sie eine Bundes-, Landes-, Regional- oder lokale Lizenz.
• Verwalten Sie Ihr Lizenzportfolio: Sie erhalten eine sichere Datenbank zur Verwaltung Ihrer Tabellenkalkulationen und können den manuellen Arbeitsablauf mit Avalara automatisieren.

Steuersatzberechnung

AvaTax ist das intern entwickelte Tool zur Steuersatzberechnung, das sich um alle Berechnungen kümmert, die für Ihre Umsatzsteuererklärung erforderlich sein könnten.

Sie können die Steuersätze für die folgenden Steuerarten berechnen:

• Verkauf und Verwendung
• Zoll und Abgaben
• Mehrwertsteuer (MwSt.)
• Waren- und Dienstleistungssteuer (GST)
• Kommunikation
• Verbrauchsteuer
• Verbrauch
• Unterkunft
• Alkoholische Getränke

Hier sind einige Vorteile, die Sie mit AvaTax erhalten:

• Erhalten Sie zuverlässige und genaue Daten von einem Team von Experten.
• Keine Ausfallzeiten, auch nicht zu Spitzenzeiten wie Cyber Monday oder Black Friday.
• Hat über 1000 unterzeichnete Integrationspartner.

Rücksendung & Überweisung

Mit Avalara können Sie Ihre Rücksendungen automatisieren. Mit dem Tool zur Einreichung und Überweisung von Rücksendungen können Sie:

• Verkaufsdaten mit nur einem Klick exportieren.
• Ein einzelnes Dashboard für alle Ihre Anforderungen verwenden.
• Aufzeichnungen digital archivieren und speichern.

Alles in allem sparen Sie Zeit, wenn Sie Avalara für die Einreichung von Rücksendungen nutzen.

Zertifikatsverwaltung

• Sammeln Sie Zertifikate und wenden Sie zum Zeitpunkt des Verkaufs Ausnahmen auf die Rechnung des Kunden an.
• Validiert Zertifikate automatisch und hilft Kunden, das richtige Zertifikat zu finden, um Zeit zu sparen.
• Optimieren Sie den Prozess der Zertifikatssammlung und beschleunigen Sie den Verkauf.
• Laden Sie Zertifikate mit nur einem Klick online hoch.
• Lassen Sie Kunden auch Fotos von Zertifikaten hochladen, um Ihre Arbeitsbelastung zu verringern.

Die Software wird mit einer 60-tägigen kostenlosen Testversion geliefert. Nach Abschluss der Testphase können Sie je nach Ihren Geschäftsanforderungen einen kostenpflichtigen Plan ab 19 US-Dollar pro Monat wählen.

Wix E-Commerce

Wenn Sie ein E-Commerce-Geschäft auf Wix planen oder bereits eines haben, ist Wix E-Commerce der beste Weg, um Ihre Umsatzsteuer-Compliance zu automatisieren.

Wix E-Commerce lässt sich in Avalara integrieren, um alle Umsatzsteuerprozesse, die in einem E-Commerce-Shop anfallen können, vollständig zu automatisieren.

Damit erhalten Sie:

• Geospezifische Steuersätze für jede Region, in der Ihre Verkäufe getätigt werden.
• Einen transparenten Checkout-Prozess für alle Kunden weltweit.
• Anpassbare Steuergruppen für alle Produkte.

Die Einrichtung der Umsatzsteuerautomatisierung in Wix erfolgt in fünf Schritten:

Schritt 1: Melden Sie sich bei Wix an.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatische Steuer“, die Sie im Dashboard sehen.

Schritt 3: Richten Sie Avalara in Wix ein.

Schritt 4: Wählen Sie die Regionen für die Umsatzsteuerautomatisierung aus.

Schritt 5: Passen Sie die Steuereinstellungen an Ihre Bedürfnisse an.

Die Integration von Wix mit Avalara zur Automatisierung der Umsatzsteuer-Compliance ist kostenlos. Sie müssen jedoch für Avalara bezahlen. Die Preise von Avalara finden Sie im vorherigen Abschnitt.

Vertex

Vertex verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Steuer-Compliance mit über 4000 Kunden in über 130 verschiedenen Ländern. Ziel des Unternehmens ist es, die Einhaltung von Steuervorschriften mit flexiblen und konfigurierbaren Lösungen zu vereinfachen.

Deshalb sollten Sie Vertex verwenden:

Reduzierung der globalen Steuerkomplexität

Wenn Sie in einen neuen Markt eintreten und Ihren E-Commerce-Shop in ein neues Land expandieren, müssen Sie viele Berechnungen anstellen.

Sie müssen die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer und die lokalen Steuern für alle von Ihnen verkauften Produkte kennen. Und Sie brauchen diese Informationen schnell.

Dies manuell zu tun, kann zeitaufwendig sein und erfordert erhebliche Arbeitskräfte. Mit Vertex können Sie diesen Prozess jedoch automatisieren.

Einhaltung der Gesetze

Die Steuervorschriften in jedem Land ändern sich ständig. Die Verfolgung jeder einzelnen Regel und die entsprechende Anpassung Ihrer Umsatzsteuer-Compliance-Strategie könnte Ihr Finanzteam stark beanspruchen.

Mit Vertex können Sie Ihre Mehrwertsteuer-Genauigkeit verbessern, die Transparenz zentralisieren und mit allen Vorschriften Schritt halten, die von der Regierung eingeführt oder geändert wurden. Sie können den Prozess der Umsatzsteuer-Compliance vereinfachen.

Quickbooks

Last but not least ist die Umsatzsteuer-Compliance-Software Quickbooks. Es ist eines der am häufigsten verwendeten Tools für Umsatzsteuerzwecke.

Quickbooks hat weltweit über 7 Millionen Kunden.

Wenn es um die Einhaltung der Umsatzsteuer geht, bietet Quickbooks einen Umsatzsteuerrechner, der Sie bei der Automatisierung der Berechnungen unterstützt.

So funktioniert es:

• Fügen Sie einfach die Mehrwertsteueroption zur Rechnung hinzu, und Quickbooks führt die Berechnungen automatisch basierend auf dem Datum, dem Ort und der Art des Produkts durch, das Ihre Kunden kaufen.
• Quickbooks kategorisiert Ihre Produkte nach Steuersätzen und stellt sicher, dass jede von Ihnen versandte Rechnung genaue Berechnungen enthält.
• Mit dem Umsatzsteuer-Verbindlichkeitsbericht von Quickbooks können Sie jederzeit Umsatzsteuerinformationen einsehen, um zu wissen, wie viel Steuern Sie eingenommen haben und wie viel Sie schulden.

Quickbooks bietet eine kostenlose Testphase von 30 Tagen an, und kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12,50 US-Dollar pro Monat.

Fazit

Die Entscheidung für die beste Umsatzsteuer-Compliance-Software hängt davon ab, welche Art von Dienstleistungen Sie benötigen.

Wenn Sie ein Tool für Berechnungszwecke suchen, ist Quickbooks die beste Option auf dem Markt.

Wenn Sie planen, Ihren Shop bei Wix zu eröffnen oder bereits einen haben, verwenden Sie Wix eCommerce, das Ihren Shop mit Avalara integriert, um den Umsatzsteuerprozess zu automatisieren.

Accurate Tax und Quaderno sind am besten geeignet, um genaue Steuersätze in Echtzeit für jede Region zu erhalten.

Schließlich sind Vertex und TaxJar die Tools, mit denen Sie Zeit sparen und Ihr Finanzteam an anderen wichtigen Aufgaben arbeiten lassen können, anstatt sich rund um die Uhr mit Umsatzsteuerberechnungen zu beschäftigen.

Wählen Sie also eine Umsatzsteuer-Compliance-Software, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, indem Sie analysieren, wo Ihr Unternehmen Unterstützung benötigt.

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